安陽(yáng)市腫瘤醫(yī)院

2020年度部門決算

二〇二一年八月

目　　錄

第一部分　  安陽(yáng)市腫瘤醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分　　2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的重要情況

第四部分　　名詞解釋

第一部分  安陽(yáng)市腫瘤醫(yī)院概況

一、主要職能

安陽(yáng)市腫瘤醫(yī)院坐落于國(guó)家歷史文化名城——安陽(yáng)，始建于1972年，是黨和政府在食管癌高發(fā)區(qū)建立的食管癌防治基地，是一所集醫(yī)、教、研、防為一體的大型三級(jí)甲等腫瘤專科醫(yī)院，河南省癌癥區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)單位、安陽(yáng)市癌癥中心，安陽(yáng)市腫瘤醫(yī)療質(zhì)量控制中心、安陽(yáng)市臨床病理質(zhì)量控制中心、安陽(yáng)市消化內(nèi)鏡醫(yī)療質(zhì)量控制中心，安陽(yáng)市腫瘤防治辦公室、安陽(yáng)市腫瘤研究所、安陽(yáng)市抗癌協(xié)會(huì)掛靠醫(yī)院合署辦公。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

醫(yī)院位于洹河之濱，占地面積100畝，環(huán)境優(yōu)美，交通便利。醫(yī)院人才薈萃，現(xiàn)有職工1300余人，其中享受國(guó)務(wù)院津貼專家1人，二級(jí)教授5人，省管專家1人，市管專家6人，博士7人，碩士研究生200人，高級(jí)職稱178人。醫(yī)院學(xué)科設(shè)置齊全、技術(shù)力量雄厚，開放床位1000張，設(shè)有臨床、醫(yī)技科室40個(gè)，其中胸外科4個(gè)病區(qū)、外科5個(gè)病區(qū)、放療科6個(gè)病區(qū)、內(nèi)科7個(gè)病區(qū)、婦瘤科4個(gè)病區(qū)，醫(yī)院年出院病人四萬余人次，手術(shù)8800余臺(tái)次，其中，根據(jù)河南省衛(wèi)健委公布的《2019年度河南省三級(jí)醫(yī)院DRGs醫(yī)療質(zhì)量評(píng)價(jià)分析報(bào)告》醫(yī)院食道惡性腫瘤年手術(shù)量1310臺(tái)，全省三級(jí)醫(yī)院中排名第一；胃惡性腫瘤年手術(shù)量424臺(tái)，全省三級(jí)醫(yī)院中排名第四；肺部惡性腫瘤年手術(shù)量403臺(tái)，全省三級(jí)醫(yī)院中排名第四；乳腺惡性腫瘤年手術(shù)量682臺(tái)，全省三級(jí)醫(yī)院中排名第五；手術(shù)治療費(fèi)用全省維持較低，已累計(jì)完成食管癌手術(shù)80000余臺(tái)。

醫(yī)院儀器設(shè)備先進(jìn)，擁有多臺(tái)能完成調(diào)強(qiáng)放療、圖像引導(dǎo)放療和旋轉(zhuǎn)調(diào)強(qiáng)放療的直線加速器：TOMO-HD加速器、醫(yī)科達(dá)VAMT加速器、瓦里安加速器、西門子加速器，其中2015年醫(yī)院引進(jìn)世界先進(jìn)放療設(shè)備TOMO-HD為國(guó)內(nèi)首批應(yīng)用，日均治療病人80余例，處于全國(guó)領(lǐng)先水平。112環(huán)PET/CT、伽馬刀、海扶刀、3.0T磁共振、64排螺旋CT、ECT、氬氦刀、鉬靶乳腺機(jī)、多種內(nèi)鏡及手術(shù)、麻醉、監(jiān)護(hù)設(shè)備、上消化道腫瘤普查車等，多種現(xiàn)代化診療設(shè)備為臨床診斷和治療提供了強(qiáng)有力的技術(shù)保障。

第二部分  2020年度部門決算表

（公開8張表見附件Excel表）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)68773.09萬元，支出總計(jì)68259.25萬元。與上年度相比，收入總計(jì)減少3456.42萬元，下降4.79%，、支出總計(jì)減少6492.71萬元，下降8.69%。主要原因是受疫情影響，我院收治病人有所下降，收支均有所下降，以保證醫(yī)療資源有效運(yùn)營(yíng)。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計(jì)68773.09萬元，其中：財(cái)政撥款收入1115.14萬元，占1.62%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入67280.99萬元，占97.83%；經(jīng)營(yíng)收入萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入376.96萬元，占0.55%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計(jì)68259.25萬元，其中：基本支出67773.97萬元，占99.29%；項(xiàng)目支出485.28萬元，占0.71%；上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營(yíng)支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1115.14萬元，支出總計(jì)1156.17萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少65.16萬元，下降5.52%，支出總計(jì)增加91.08萬元，增長(zhǎng)8.55%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1156.17萬元，占支出合計(jì)的1.69%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加91.05萬元，增長(zhǎng)8.55%。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1156.17萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出1102.28萬元，占95.34%；科學(xué)技術(shù)（類）支出53.89萬元，占4.66%。

（三）具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為316萬元，支出決算為1156.17萬元，完成年初預(yù)算的365.88%。其中：

1．衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他?？漆t(yī)院（項(xiàng)）。年初預(yù)算為316萬元，支出決算為316萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。此款項(xiàng)用于在編和離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

2．衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是因?yàn)楣ぷ魅蝿?wù)等情況安排了追加款項(xiàng)。此款項(xiàng)為用于區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)。

3．衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是因?yàn)楣ぷ魅蝿?wù)等情況安排了追加款項(xiàng)。此款項(xiàng)用于公立醫(yī)院改革和科技創(chuàng)新人才經(jīng)費(fèi)。

4．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為274.92萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是因?yàn)楣ぷ魅蝿?wù)等情況安排了追加款項(xiàng)。此款項(xiàng)用于城市癌癥早診早治和腫瘤隨訪登記。

5．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.54萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是因?yàn)楣ぷ魅蝿?wù)等情況安排了追加款項(xiàng)。此款項(xiàng)用于新冠肺炎疫情防控人員補(bǔ)助

6．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為94.47萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是因?yàn)楣ぷ魅蝿?wù)等情況安排了追加款項(xiàng)。此款項(xiàng)用于重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)。

7．衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為296.35萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是因?yàn)楣ぷ魅蝿?wù)等情況安排了追加款項(xiàng)。此款項(xiàng)用于取消藥品加成補(bǔ)助。

8．科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是因?yàn)楣ぷ魅蝿?wù)等情況安排了追加款項(xiàng)。此款項(xiàng)用于2018年安陽(yáng)市科技進(jìn)步獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)。

9．科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為51.89萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是因?yàn)楣ぷ魅蝿?wù)等情況安排了追加款項(xiàng)。此款項(xiàng)用于科研項(xiàng)目支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出670.89萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)316萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出……；公用經(jīng)費(fèi)354.89萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元，購(gòu)置車輛0臺(tái)。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2020年期末，部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0量。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：

外賓接待支出0萬元。2020年共接待國(guó)（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2020年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次（不包括陪同人員）。

八、 績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況說明

無

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期末，安陽(yáng)市腫瘤醫(yī)院共有車輛7輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備9臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備72臺(tái)（套）。

十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無。

 第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某?/span>“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十二、工資福利支出：?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十三、商品和服務(wù)支出：?jiǎn)挝毁?gòu)買商品和服務(wù)的支出。

十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。

附件：安陽(yáng)市腫瘤醫(yī)院2020年度部門決算公開表