安陽市腫瘤醫(yī)院
2020年度部門決算
二〇二一年八月
目 錄
第一部分 安陽市腫瘤醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、績效評價結果等情況說明
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、其他需要說明的重要情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 安陽市腫瘤醫(yī)院概況
一、主要職能
安陽市腫瘤醫(yī)院坐落于國家歷史文化名城——安陽，始建于1972年，是黨和政府在食管癌高發(fā)區(qū)建立的食管癌防治基地，是一所集醫(yī)、教、研、防為一體的大型三級甲等腫瘤專科醫(yī)院，河南省癌癥區(qū)域醫(yī)療中心建設單位、安陽市癌癥中心，安陽市腫瘤醫(yī)療質量控制中心、安陽市臨床病理質量控制中心、安陽市消化內鏡醫(yī)療質量控制中心，安陽市腫瘤防治辦公室、安陽市腫瘤研究所、安陽市抗癌協(xié)會掛靠醫(yī)院合署辦公。
二、部門預算單位構成
醫(yī)院位于洹河之濱，占地面積100畝，環(huán)境優(yōu)美，交通便利。醫(yī)院人才薈萃，現(xiàn)有職工1300余人，其中享受國務院津貼專家1人，二級教授5人，省管專家1人，市管專家6人，博士7人，碩士研究生200人，高級職稱178人。醫(yī)院學科設置齊全、技術力量雄厚，開放床位1000張，設有臨床、醫(yī)技科室40個，其中胸外科4個病區(qū)、外科5個病區(qū)、放療科6個病區(qū)、內科7個病區(qū)、婦瘤科4個病區(qū)，醫(yī)院年出院病人四萬余人次，手術8800余臺次，其中，根據(jù)河南省衛(wèi)健委公布的《2019年度河南省三級醫(yī)院DRGs醫(yī)療質量評價分析報告》醫(yī)院食道惡性腫瘤年手術量1310臺，全省三級醫(yī)院中排名第一；胃惡性腫瘤年手術量424臺，全省三級醫(yī)院中排名第四；肺部惡性腫瘤年手術量403臺，全省三級醫(yī)院中排名第四；乳腺惡性腫瘤年手術量682臺，全省三級醫(yī)院中排名第五；手術治療費用全省維持較低，已累計完成食管癌手術80000余臺。
醫(yī)院儀器設備先進，擁有多臺能完成調強放療、圖像引導放療和旋轉調強放療的直線加速器：TOMO-HD加速器、醫(yī)科達VAMT加速器、瓦里安加速器、西門子加速器，其中2015年醫(yī)院引進世界先進放療設備TOMO-HD為國內首批應用，日均治療病人80余例，處于全國領先水平。112環(huán)PET/CT、伽馬刀、海扶刀、3.0T磁共振、64排螺旋CT、ECT、氬氦刀、鉬靶乳腺機、多種內鏡及手術、麻醉、監(jiān)護設備、上消化道腫瘤普查車等，多種現(xiàn)代化診療設備為臨床診斷和治療提供了強有力的技術保障。
第二部分 2020年度部門決算表
（公開8張表見附件Excel表）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計68773.09萬元，支出總計68259.25萬元。與上年度相比，收入總計減少3456.42萬元，下降4.79%，、支出總計減少6492.71萬元，下降8.69%。主要原因是受疫情影響，我院收治病人有所下降，收支均有所下降，以保證醫(yī)療資源有效運營。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計68773.09萬元，其中：財政撥款收入1115.14萬元，占1.62%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入67280.99萬元，占97.83%；經(jīng)營收入萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入376.96萬元，占0.55%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計68259.25萬元，其中：基本支出67773.97萬元，占99.29%；項目支出485.28萬元，占0.71%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計1115.14萬元，支出總計1156.17萬元。與上年度相比，財政撥款收入總計減少65.16萬元，下降5.52%，支出總計增加91.08萬元，增長8.55%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出1156.17萬元，占支出合計的1.69%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加91.05萬元，增長8.55%。
（二）結構情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出1156.17萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出1102.28萬元，占95.34%；科學技術（類）支出53.89萬元，占4.66%。
（三）具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為316萬元，支出決算為1156.17萬元，完成年初預算的365.88%。其中：
1．衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他?？漆t(yī)院（項）。年初預算為316萬元，支出決算為316萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)無差異。此款項用于在編和離退休人員經(jīng)費支出。
2．衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。年初預算為0萬元，支出決算為60萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是因為工作任務等情況安排了追加款項。此款項為用于區(qū)域醫(yī)療中心建設。
3．衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為60萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是因為工作任務等情況安排了追加款項。此款項用于公立醫(yī)院改革和科技創(chuàng)新人才經(jīng)費。
4．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為274.92萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是因為工作任務等情況安排了追加款項。此款項用于城市癌癥早診早治和腫瘤隨訪登記。
5．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.54萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是因為工作任務等情況安排了追加款項。此款項用于新冠肺炎疫情防控人員補助
6．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為94.47萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是因為工作任務等情況安排了追加款項。此款項用于重點?？平ㄔO。
7．衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為296.35萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是因為工作任務等情況安排了追加款項。此款項用于取消藥品加成補助。
8．科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是因為工作任務等情況安排了追加款項。此款項用于2018年安陽市科技進步獎獎勵。
9．科學技術支出（類）科學技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為51.89萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是因為工作任務等情況安排了追加款項。此款項用于科研項目支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出670.89萬元。其中：人員經(jīng)費316萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出……；公用經(jīng)費354.89萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下：
1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。
2．公務用車購置及運行費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：
公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺。
公務用車運行支出0萬元。2020年期末，部門開支財政撥款的公務用車保有量為0量。
3.公務接待費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。其中：
外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。
其他國內公務接待支出0萬元。2020年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。
八、 績效評價結果等情況說明
無
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。
十、機關運行經(jīng)費支出情況說明
2020年度機關運行經(jīng)費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。
十一、政府采購支出情況說明
2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2019年期末，安陽市腫瘤醫(yī)院共有車輛7輛，其中：一般公務用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車4輛；單位價值50萬元以上通用設備9臺（套），單位價值100萬元以上專用設備72臺（套）。
十三、其他重要事項的情況說明
無。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務支出：單位購買商品和服務的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結轉：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結余：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預算安排實施，不需要再使用或無法按原預算安排繼續(xù)使用的資金。
滿意度調查表
